序號

項(xiàng)目單位

項(xiàng)目

政府性基金預(yù)算支出功能

分類科目

政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)

分類科目

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)

分類科目

預(yù)算數(shù)

備注

1

省旅游和文化

廣電體育廳

旅文體宣傳

促銷

2070904-地方旅游開發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助

50299-其他商品

和服務(wù)支出

3029909-其他商品

和服務(wù)

480.5

合計(jì)

480.5

專項(xiàng)名稱

旅游發(fā)展基金補(bǔ)助資金

中央主管部門

文化和旅游部

省級財(cái)政部門

海南省財(cái)政廳

省級主管部門

海南省旅游和文化廣電體育廳

項(xiàng)目實(shí)施單位

海南省旅游和文化廣電體育廳

資金

情況

（萬元）

年度金額：

480.5

        其中：中央補(bǔ)助

480.5

              地方資金

年度總體目標(biāo)

支持地方提升旅游公共服務(wù)水平，加強(qiáng)旅游宣傳推廣，推進(jìn)旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級融合發(fā)展，促進(jìn)文化和旅游消費(fèi)，推動旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

績

效

指

標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

宣傳品制作數(shù)量

≧1000件（冊）

舉辦旅游消費(fèi)促進(jìn)活動場次

≧1場

質(zhì)量指標(biāo)

A級旅游景區(qū)數(shù)據(jù)監(jiān)測覆蓋率

≧90%

國內(nèi)過夜游客人次增長率

≧3%

一日游游客增長率

≧3%

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

國內(nèi)旅游收入增長率

≧10%

社會效益指標(biāo)

鄉(xiāng)村旅游接待人次增長率

≧5%

紅色旅游接待人次增長率

≧5%

滿意度

指標(biāo)

服務(wù)對象

滿意度指標(biāo)

旅游投訴舉報(bào)辦結(jié)率

≧90%

旅游公共服務(wù)群眾滿意度

≧90%